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I. ERTRAGSTEUERN

Überschusseinkünfte
Grundlagen der Einkommensteuer§ 19 EStG – Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit§ 20 EStG – Einkünfte aus Kapitalvermögen§ 21 EStG – Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung§ 22 EStG – Sonstige Einkünfte

Gewinneinkünfte
§§ 13, 15, 18 EStG, GewinneinkünfteBesteuerung von PersG inkl. PersGesellschaftsrechtBesteuerung von PersG - ausgewählte Themen

Einkommensteuer – Vertiefung
§ 16 EStG – Betriebsveräußerung im Ganzen§ 17 EStG – Veräußerung von Anteilen an KapG§ 23 EStG – Private Veräußerungsgeschäfte§ 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStGBetriebsaufspaltung

Körperschaftsteuer
Grundlagen des KStR inkl. KapitalgesellschaftsrechtBeteiligungserträge im Rahmen des § 8b KStGVerdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen§§ 8c und 8d KStG – Verlustabzugsbeschränkung für KörperschaftenOrganschaft

Internationales Steuerrecht
Einführung und beschränkte SteuerpflichtUnbeschränkte SteuerpflichtDoppelbesteuerungsabkommenAußensteuergesetzEuroparecht und Leading Cases

Verrechnungspreise
Grundlagen VerrechnungspreiseVerrechnungspreismethodenDokumentation von Verrechnungspreisen

Lohnsteuer
Grundlagen der LohnsteuerPauschalierung der LohnsteuerSachzuwendungen an ArbeitnehmerSteuerliches Reisekostenrecht

Gewerbesteuer
Gewerbesteuer

Umwandlungssteuerrecht
Einführung Umwandlungsrecht nach HGB, §§ 3-9, § 18 UmwStG – Verschmelzung auf eine andere Personengesellschaft oder auf eine natürliche Person sowie §§ 11-13 UmwStG – Verschmelzung von Kapitalgesellschaften§§ 15-16 UmwStG – Spaltung auf Kapitalgesellschaften und Spaltung auf Personengesellschaften§§ 20, 21, 24 UmwStG – Einbringung in eine Kapitalgesellschaft, Anteilstausch, Einbringung in eine Personengesellschaft

II. BILANZIERUNG

Bilanzsteuerrecht
Grundlagen des BilanzsteuerrechtsAnlagevermögenUmlaufvermögenRückstellungen und VerbindlichkeitenSpezialthemen

HGB Bilanzierung – Grundlagen
Einführung und Grundsätze der BuchführungJahresabschlussAnsatz und AusweisAnschaffungskostenHerstellungskostenBewertung

HGB Bilanzierung – Aufbauwissen
SachanlagenImmaterielle Vermögensgegenstände, Finanzanlagen und WertpapiereVorräte und ForderungenVerbindlichkeitenRechnungsabgrenzungsposten und latente SteuernRückstellungenKonzernabschlussBilanzpolitik und -analyse

III. UMSATZSTEUER

Umsatzsteuer
Unternehmereigenschaft und SteuerbarkeitSteuerbefreiungen im UmsatzsteuerrechtBemessungsgrundlage, Steuersatz und SteuerschuldnerschaftInternationaler Waren- und DienstleistungsverkehrVorsteuerabzug

IV. ABGABENORDNUNG

Abgabenordnung
BesteuerungsverfahrenFestsetzungs- und FeststellungsverjährungEinspruchsverfahrenKorrekturnormen IKorrekturnormen IISteuerstrafrecht

V. ERBSCHAFTSTEUER

Erbschaft- und Schenkungsteuer
ErbSt – Steuerpflicht und SteuerentstehungErbSt – Erwerb, Bereicherung und SteuerbefreiungErbSt – Bewertung von GrundvermögenErbSt – Bewertung von Unternehmensvermögen

VI. GEMEINNÜTZIGKEIT

Gemeinnützigkeit
Gemeinnützige Organisationen in der KörperschaftsteuerGemeinnützige Organisationen in der Umsatzsteuer

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